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• 內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)

  2015-02-25...
  查看詳情>> 一、內(nèi)控體系建設(shè)必要性 1、外部監(jiān)管需要 2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要 3、企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的保障 二、內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)和原則 1、內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù) 1.1基本依據(jù) 1.2其他依據(jù) 2、內(nèi)控體系建設(shè)指導(dǎo)思想 3、內(nèi)控體系建設(shè)原則 4、內(nèi)控體系建設(shè)過程中的PDCA 4.1內(nèi)部控制體系建設(shè)總體的PDCA 4.2內(nèi)部控制體系建設(shè)各階段的PDCA 三、內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容 1、內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo) 1.1  總體目標(biāo) 1.2 項(xiàng)目周期 1.3 項(xiàng)目范圍 2、內(nèi)控體系建設(shè)的階段性目標(biāo)和內(nèi)容 2.1 準(zhǔn)備與規(guī)劃 2.1.1理清需求 2.1.2 建立組織 2.1.3制定短、中、長(zhǎng)期規(guī)劃 2.1.4 階段成果展示 2.2 項(xiàng)目啟動(dòng) 2.2.1 制定工作計(jì)劃 2.2.2召開啟動(dòng)會(huì) 2.2.3進(jìn)行培訓(xùn)，導(dǎo)入內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理理念 2.2.4 階段成果展示 2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2.3.1風(fēng)險(xiǎn)問卷調(diào)查 2.3.2管理者訪談 2.3.3風(fēng)險(xiǎn)排序 2.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及報(bào)告 2.3.5重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案 2.3.6階段性成果展示 2.4 內(nèi)控搭建及整改 2.4.1 深入基層訪談 2.4.2執(zhí)行內(nèi)控檢查 2.4.3記錄內(nèi)控缺陷 2.4.4設(shè)計(jì)整改方案 2.4.5建立內(nèi)控文件 2.4.6融合現(xiàn)有文件 2.4.7階段性成果展示 2.5內(nèi)控評(píng)價(jià) 2.5.1制定內(nèi)控評(píng)價(jià)辦法 2.5.2 開展內(nèi)控評(píng)價(jià) 2.5.3跟蹤缺陷整改 2.5.4編制內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告 2.5.5 階段性成果展示 2.6項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào) 2.6.1總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 2.6.2匯報(bào)項(xiàng)目成果 2.6.3內(nèi)控后期規(guī)劃展示 四、內(nèi)控體系建設(shè)成功關(guān)鍵因素與項(xiàng)目疑問解答 1、項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素 2、項(xiàng)目疑問與解答 2.1內(nèi)部控制與公文的關(guān)系 2.2體系文件編寫與流程再造 2.3標(biāo)準(zhǔn)化與差異化 2.4文件落實(shí)與項(xiàng)目時(shí)間 五、內(nèi)控體系建設(shè)模式與建議 1、獨(dú)立自建 1.1模式說明 1.2優(yōu)點(diǎn) 1.3不足 2、外協(xié)建設(shè) 2.1模式說明 2.2優(yōu)點(diǎn) 2.3不足 3、外包建設(shè) 3.1模式說明 3.2優(yōu)點(diǎn) 3.3不足 4、建議
• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

  2015-02-25...
  查看詳情>> 一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理必要性 1、案例1 2、案例2 3、案例3 4、教訓(xùn)與啟示 二、認(rèn)識(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 1、風(fēng)險(xiǎn)管理概念的確立 1.1何為風(fēng)險(xiǎn)？ 1.2何為企業(yè)價(jià)值？ 1.3企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的指標(biāo) 2、風(fēng)險(xiǎn)管理的普遍性及意義 2.1國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀 2.2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí) 3、風(fēng)險(xiǎn)的分類 3.1央企風(fēng)險(xiǎn)管理指引分類 3.2巴塞爾協(xié)議分類 3.3企業(yè)商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類 4、各層級(jí)各部門在其中的角色和定位 4.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)舉例 4.2各層級(jí)的作用 三、風(fēng)險(xiǎn)管理體系 1、股東對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最關(guān)心的四個(gè)問題 2、風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)基礎(chǔ)，三道防線 3、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系的成功因素 4、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的幾個(gè)階段 4.1準(zhǔn)備與動(dòng)員 4.2診斷與評(píng)估 4.3規(guī)劃與設(shè)計(jì) 4.4實(shí)施階段 4.5運(yùn)行總結(jié)階段 5、基于風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì) 5.1內(nèi)審定義 5.2內(nèi)審作用 5.3內(nèi)審比較 5.4內(nèi)審定位 四、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法和技術(shù) 1、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法及應(yīng)用 2、分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的方法與應(yīng)用 3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)選擇和設(shè)定 五、案例分享 1、某知名公司風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建案例 2、某央企風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建案例
• 審計(jì)創(chuàng)造價(jià)值

  2015-02-25...
  查看詳情>> 一、內(nèi)部審計(jì)是什么？ 1、審計(jì)的由來 2、審計(jì)發(fā)展的歷程 3、最新內(nèi)部審計(jì)動(dòng)態(tài) 4、內(nèi)部審計(jì)定義 二、審計(jì)創(chuàng)造價(jià)值 1、審計(jì)部門如何開展工作 1.1審計(jì)戰(zhàn)略與預(yù)算 1.2審計(jì)組織 1.3審計(jì)計(jì)劃 1.4審計(jì)制度 1.5審計(jì)與其他部門的關(guān)系 2、具體審計(jì)工作開展 2.1通知 2.2取得資料 2.3分析測(cè)試 2.4底稿溝通 2.5報(bào)告 2.6后續(xù)審計(jì) 3、審計(jì)如何創(chuàng)造價(jià)值 3.1促進(jìn)改善舉例 3.2降低風(fēng)險(xiǎn)舉例 3.3創(chuàng)造價(jià)值舉例 4、內(nèi)審部門在內(nèi)控體系建設(shè)中的作用 3.1內(nèi)控體系推進(jìn)部門設(shè)置 3.2內(nèi)審部門的作用 5、審計(jì)和內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 6、內(nèi)審質(zhì)量管理 6.1質(zhì)量管理原則 6.2質(zhì)量管理內(nèi)容和實(shí)例 7、審計(jì)部門設(shè)立的必要性 7.1審計(jì)部門設(shè)立必要性 7.2審計(jì)外包探討
• 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理

  2015-02-24...
  查看詳情>> 一、引言 1、內(nèi)部控制的幾個(gè)小故事 二、內(nèi)控的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī) 1、COSO框架介紹 1.1 COSO是什么 1.2 COSO 2013《內(nèi)部控制-整合框架》“五要素” 介紹 1.3 COSO 2004《風(fēng)險(xiǎn)管理-整合框架》“八要素” 介紹 1.4 《內(nèi)部控制-整體框架》與《風(fēng)險(xiǎn)管理-整合框架》的對(duì)照 2、美國(guó)內(nèi)部控制法規(guī)簡(jiǎn)介 2.1《薩班斯·奧克斯利法案》 2.2美國(guó)《反海外賄賂行為法》 3、中國(guó)內(nèi)控體系的整體框架 3.1 2008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》 3.2 2010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》 3.3 2012年財(cái)政部?jī)?nèi)部控制問題解釋 三、內(nèi)控概述 1、內(nèi)控定義 2、為什么要內(nèi)控 3、內(nèi)控控什么？ 4、如何控制？ 5、誰(shuí)來控制？ 6、控制哪里？ 四、內(nèi)控規(guī)范和內(nèi)控指引解讀 1、內(nèi)控規(guī)范總結(jié) “一五五五七”  一個(gè)定義 五個(gè)目標(biāo) 五項(xiàng)原則 五大要素 七大手段 2、內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo) 3、內(nèi)部控制的五項(xiàng)原則 4、內(nèi)部控制的五大要素 4.1內(nèi)部環(huán)境 4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 4.3控制活動(dòng) 4.4信息與溝通 4.5內(nèi)部監(jiān)督 5、內(nèi)部控制的七大手段 6、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系之間的聯(lián)系 7、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的內(nèi)涵 8、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的結(jié)構(gòu) 8.1指引分類 8.2指引分層 五、內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控總結(jié) 1、公司與業(yè)務(wù)層面內(nèi)控的關(guān)系 2、內(nèi)控體系建設(shè)基本步驟 3、十六點(diǎn)總結(jié) 六、內(nèi)審的定位和目標(biāo) 1、內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來轉(zhuǎn)變 2、內(nèi)審定位和目標(biāo) 2.1 內(nèi)審定位探討 2.2 IIA定義 2.3 內(nèi)審目標(biāo)探討 七、內(nèi)審實(shí)務(wù) 1、內(nèi)審工作標(biāo)準(zhǔn)化流程之準(zhǔn)備階段工作    1.1如何選擇對(duì)象 1.2如何分配資源 1.3如何協(xié)同 1.4如何出具方案 2、內(nèi)審實(shí)施階段工作 2.1原則問題 2.2資料收集 2.3抽樣 2.4分析方法 2.5如何發(fā)現(xiàn)舞弊線索 3、內(nèi)審底稿編制及審閱 3.1編制內(nèi)容 3.2底稿參考模版 3.3底稿審閱 4、內(nèi)審報(bào)告編制和分發(fā) 4.1報(bào)告形式和內(nèi)容 4.2報(bào)告發(fā)送 5、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)流程介紹（紅皮書體系解讀） 6、后續(xù)審計(jì) 6.1 如何溝通和保證 6.2后續(xù)審計(jì)范圍及方式 7、內(nèi)審質(zhì)量管理 7.1質(zhì)量管理原則 7.2質(zhì)量管理內(nèi)容和實(shí)例 8、內(nèi)審安全管理 9、內(nèi)審部門在內(nèi)控體系推進(jìn)建設(shè)中的作用 9.1內(nèi)控體系推進(jìn)部門設(shè)置 9.2內(nèi)審部門的作用 10、內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
• 內(nèi)控評(píng)價(jià)

  2015-02-21...
  查看詳情>> 一、內(nèi)控評(píng)價(jià)概述 1、內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)涵 2、內(nèi)控評(píng)價(jià)的原則和內(nèi)容 3、內(nèi)控評(píng)價(jià)的對(duì)象 二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選擇 1、國(guó)際內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 1.1審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 1.2COSO兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的融合 2、國(guó)內(nèi)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 3、內(nèi)控評(píng)價(jià)方案 三、內(nèi)控評(píng)價(jià)的程序 1、內(nèi)控評(píng)價(jià)的程序 2、內(nèi)控評(píng)價(jià)的組織 3、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法 4、案例研究 四、內(nèi)控缺陷認(rèn)定 1、內(nèi)控缺陷分類 2、內(nèi)控缺陷認(rèn)定 3、內(nèi)控缺陷整改 五、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告 1、報(bào)告編制 2、報(bào)告內(nèi)容 3、報(bào)告報(bào)送 4、報(bào)告歸檔和持續(xù)監(jiān)控 六、內(nèi)控評(píng)價(jià)案例 1、某知名公司內(nèi)控評(píng)價(jià)體系介紹
• 卓越績(jī)效評(píng)估（審計(jì)）

  2015-02-21...
  查看詳情>> 一、卓越績(jī)效準(zhǔn)則 1、卓越績(jī)效模式背景及介紹 1.1產(chǎn)生背景 1.2各國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)活動(dòng)介紹 1.3中國(guó)引入和應(yīng)用 2、卓越績(jī)效準(zhǔn)則的理念和構(gòu)成 2.1 基本理念 2.2基本結(jié)構(gòu)及其關(guān)系 3、卓越績(jī)效準(zhǔn)則 3.1組織 3.2領(lǐng)導(dǎo) 3.3戰(zhàn)略 3.4顧客與市場(chǎng) 3.5資源 3.6過程管理 3.7測(cè)量分析和改進(jìn) 3.8結(jié)果 二、卓越績(jī)效評(píng)估 1、評(píng)估要素及評(píng)分說明 2、評(píng)估的組織 2.1 高層溝通 2.2 評(píng)估目的 2.3 評(píng)估組織 3、評(píng)估的開展 3.1組織的評(píng)估及舉例 3.2領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)估及舉例 3.3戰(zhàn)略的評(píng)估及舉例 3.4顧客與市場(chǎng)的評(píng)估及舉例 3.5資源的評(píng)估及舉例 3.6過程管理的評(píng)估及舉例 3.7測(cè)量分析和改進(jìn)的評(píng)估及舉例 3.8結(jié)果的評(píng)估及舉例 3.9各要素如何勾稽評(píng)估 4、如何評(píng)分 4.1評(píng)分原則 4.2各項(xiàng)目評(píng)分 三、報(bào)告 1、報(bào)告形式及內(nèi)容 1.1報(bào)告形式 1.2報(bào)告內(nèi)容 2、報(bào)告分發(fā) 四、改善推進(jìn) 1、高層溝通 2、改善推進(jìn) 五、導(dǎo)入卓越績(jī)效模式 1、導(dǎo)入路徑 2、組織自我評(píng)價(jià) 3、追求卓越 4、以卓越模式為基礎(chǔ)的管理體系整合 5、如何嵌入風(fēng)險(xiǎn)管理
• 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

  2015-02-20...
  查看詳情>> 一、什么是風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制 1、案例1 2、案例2 3、案例3 4、教訓(xùn)與啟示 5、基本概念 6、COSO框架介紹 6.1 COSO是什么 6.2 COSO 2013《內(nèi)部控制-整合框架》“五要素” 介紹 6.3 COSO 2004《風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》“八要素” 介紹 6.4 《內(nèi)部控制—整體框架》與《風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》的對(duì)照 7、中國(guó)內(nèi)控體系的整體框架 7.1 2008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》 7.2 2010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》 7.3 2012年財(cái)政部?jī)?nèi)部控制問題解釋 8、風(fēng)險(xiǎn)管理的理論 8.1 ISO31000簡(jiǎn)介 8.2 央企全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引介紹 二、認(rèn)識(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 1、風(fēng)險(xiǎn)管理概念的確立 1.1何為風(fēng)險(xiǎn)？ 1.2何為企業(yè)價(jià)值？ 1.3企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的指標(biāo) 2、風(fēng)險(xiǎn)管理的普遍性及意義 2.1國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀 2.2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí) 3、風(fēng)險(xiǎn)的分類 3.1央企風(fēng)險(xiǎn)管理指引分類 3.2巴塞爾協(xié)議分類 3.3企業(yè)商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類 4、各層級(jí)各部門在其中的角色和定位 4.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)舉例 4.2各層級(jí)的作用 5、股東對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最關(guān)心的四個(gè)問題 6、風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)基礎(chǔ)，三道防線 三、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法和技術(shù) 1、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法及應(yīng)用 2、分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的方法與應(yīng)用 3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)選擇和設(shè)定 四、內(nèi)控體系建設(shè) 1、公司與業(yè)務(wù)層面內(nèi)控的關(guān)系 2、內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù) 2.1基本依據(jù) 2.2其他依據(jù) 3、內(nèi)控體系建設(shè)指導(dǎo)思想 4、內(nèi)控體系建設(shè)原則 5、內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo) 5.1 總體目標(biāo) 5.2 項(xiàng)目周期 5.3 項(xiàng)目范圍 6、內(nèi)控體系建設(shè)的階段性目標(biāo)和內(nèi)容 6.1 準(zhǔn)備與規(guī)劃 6.2 項(xiàng)目啟動(dòng) 6.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 6.4 內(nèi)控搭建及整改 6.5 內(nèi)控評(píng)價(jià) 6.6 項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào) 五、內(nèi)控評(píng)價(jià)和缺陷認(rèn)定 1、內(nèi)控評(píng)價(jià)的程序 2、內(nèi)控評(píng)價(jià)的組織 3、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法 4、內(nèi)控缺陷分類 5、內(nèi)控缺陷認(rèn)定 6、內(nèi)控缺陷整改 7、案例研究
• 審計(jì)咨詢與評(píng)估

  2015-02-19...
  查看詳情>> 一、背景介紹 1、審計(jì)咨詢與評(píng)估目前發(fā)展?fàn)顩r 2、標(biāo)桿企業(yè)開展介紹 二、咨詢 1、審計(jì)咨詢項(xiàng)目開展范圍 2、咨詢項(xiàng)目組織 3、咨詢項(xiàng)目實(shí)施 4、咨詢項(xiàng)目溝通 5、咨詢項(xiàng)目后續(xù)跟進(jìn) 6、咨詢中管理工具的運(yùn)用 7、咨詢實(shí)例 三、評(píng)估 1、評(píng)估開展范圍 2、評(píng)估組織和實(shí)施 3、卓越績(jī)效評(píng)估介紹 3.1 評(píng)估介紹 3.2 實(shí)例講解 4、風(fēng)險(xiǎn)管理成熟度評(píng)估介紹 4.1 評(píng)估介紹 4.2 實(shí)例講解 四、思考 1、如何在本企業(yè)開展審計(jì)咨詢和評(píng)估
• 審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建

  2015-02-19...
  查看詳情>> 一、審計(jì)戰(zhàn)略概念和框架 1、審計(jì)戰(zhàn)略概念 2、審計(jì)戰(zhàn)略框架 2.1審計(jì)戰(zhàn)略基本內(nèi)容 2.2審計(jì)戰(zhàn)略舉例 二、審計(jì)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)系 1、不同企業(yè)審計(jì)戰(zhàn)略比較 2、審計(jì)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系 三、審計(jì)戰(zhàn)略如何制定 1、審計(jì)戰(zhàn)略制定流程 2、審計(jì)戰(zhàn)略制定工具和方法 3、使命和定位 4、愿景和目標(biāo) 5、審計(jì) 6、內(nèi)控與合規(guī) 7、風(fēng)險(xiǎn)管理 8、管理改善 9、學(xué)習(xí)型組織 10、咨詢和評(píng)估 四、審計(jì)戰(zhàn)略實(shí)施和評(píng)價(jià) 1、實(shí)施流程和方法 2、評(píng)價(jià)指標(biāo)和工具 3、案例分享 五、審計(jì)體系構(gòu)建 1、審計(jì)組織類型 2、組織和戰(zhàn)略的關(guān)系 3、如何選擇適合企業(yè)的組織形式 4、如何管理審計(jì)體系
• 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)

  2015-02-15...
  查看詳情>> 一、審計(jì)理念、團(tuán)隊(duì)及能力 1、內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來轉(zhuǎn)變 2、內(nèi)審定位和目標(biāo) 2.1 內(nèi)審定位探討 2.2 IIA定義 2.3內(nèi)審目標(biāo)探討 3、思想上如何成為“合格”的內(nèi)審人 1.1通用要求 1.2職業(yè)要求 4、內(nèi)審職業(yè)勝任能力模型和職業(yè)發(fā)展通道 4.1勝任能力模型內(nèi)容 4.2勝任能力模型舉例 4.3職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建 4.4職業(yè)發(fā)展通路模型舉例 5、內(nèi)審團(tuán)隊(duì)組建和能力打造 5.1內(nèi)審團(tuán)隊(duì)分類 5.2內(nèi)審人員招募 5.3能力打造方法 6、內(nèi)審與其他部門的關(guān)系 6.1與監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)關(guān)系 6.2與其他各部門關(guān)系 二、內(nèi)審實(shí)務(wù) 1、內(nèi)審工作標(biāo)準(zhǔn)化流程之準(zhǔn)備階段工作    1.1如何選擇對(duì)象 1.2如何分配資源 1.3如何協(xié)同 1.4如何出具方案 2、內(nèi)審實(shí)施階段工作 2.1原則問題 2.2資料收集 2.3抽樣 2.4分析方法 2.5如何發(fā)現(xiàn)舞弊線索 3、內(nèi)審底稿編制及審閱 3.1編制內(nèi)容 3.2底稿參考模版 3.3底稿審閱 4、內(nèi)審報(bào)告編制和分發(fā) 4.1報(bào)告形式和內(nèi)容 4.2報(bào)告發(fā)送 5、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)流程介紹（紅皮書體系解讀） 6、后續(xù)審計(jì) 6.1 如何溝通和保證 6.2后續(xù)審計(jì)范圍及方式 7、內(nèi)審質(zhì)量管理 7.1質(zhì)量管理原則 7.2質(zhì)量管理內(nèi)容和實(shí)例 8、內(nèi)審安全管理 三、其他 1、內(nèi)審溝通技巧和沖突化解 1.1溝通技巧 1.2沖突化解 2、多種審計(jì)類型介紹 2.1離任/任中審計(jì) 2.2 IT審計(jì) 2.3媒介審計(jì) 2.4工程審計(jì) 2.5管理評(píng)估與咨詢 3、內(nèi)審部門在內(nèi)控體系推進(jìn)建設(shè)中的作用 3.1內(nèi)控體系推進(jìn)部門設(shè)置 3.2內(nèi)審部門的作用 4、內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 5、內(nèi)審如何適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展
• 企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架

  2015-01-31...
  查看詳情>> 一、ISO 31000標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生與背景 1、事件背景 2、標(biāo)準(zhǔn)背景 3、ISO 31000標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展 4、中國(guó)的參與 5、中國(guó)對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的使用 二、對(duì)ISO 31000標(biāo)準(zhǔn)的定性認(rèn)識(shí) 1、ISO 31000 標(biāo)準(zhǔn)是通用的風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 2、ISO 31000 標(biāo)準(zhǔn)不是“認(rèn)證”標(biāo)準(zhǔn) 3、ISO 31000 標(biāo)準(zhǔn)可用于第一、第二方 4、ISO 31000 標(biāo)準(zhǔn)不是管理“體系”標(biāo)準(zhǔn) 5、ISO 31000 標(biāo)準(zhǔn)是“指南”、不是“要求” 6、“原則”與“指南”并列 7、ISO 31000 標(biāo)準(zhǔn)適用的“風(fēng)險(xiǎn)” 8、推薦了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理“框架”和“過程” 9、ISO31000標(biāo)準(zhǔn)與其它“標(biāo)準(zhǔn)”的關(guān)系 三、風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ)的最新定義 1、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概念的認(rèn)識(shí) 2、確定是否存在風(fēng)險(xiǎn)的判據(jù) 3、風(fēng)險(xiǎn)的特性 4、用于表示風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)突出特征 5、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí) 6、對(duì)不確定性的認(rèn)識(shí)及其管理   7、結(jié)論 四、ISO 31000標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容 1、引言部分 2、標(biāo)準(zhǔn)正文 2.1范圍 2.2術(shù)語(yǔ)及定義 2.3風(fēng)險(xiǎn)管理原則 2.4風(fēng)險(xiǎn)管理框架 2.5風(fēng)險(xiǎn)管理過程